目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西安全工程职业技术学院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西安全工程职业技术学院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西安全工程职业技术学院是2017年3月由广西壮族自治区人民政府批准设立的公办全日制普通高等院校，由广西壮族自治区人民政府与国家应急管理部共建，由自治区应急管理厅举办、建设和管理，自治区教育厅业务指导，是全国第三所安全类高职学院。

（一）根据《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，学?？垢叩戎耙笛Ю逃?/span>，学校以培养适应应急管理需要的高素质技术技能型人才为根本任务，并开展应急管理、安全生产、防灾减灾类专业人才的特色培养培训。

（二）根据《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，学?？怪耙蹬嘌祷疃?。

（三）科研职能、社会服务职能、文化传承职能。

二、机构设置情况

广西安全工程职业技术学院属于财政全额拨款的公益二类事业单位，2017年3月经广西壮族自治区人民政府批准设立和公办全日制普通高等院校，由自治区人民政府与国家安全生产监督管理总局共建，自治区安全生产监督管理局承办、建设和管理，自治区教育厅业务指导，是全国第三所安全类高职学院。学校实行院长负责制，下设28个职能处室（系部）：

（一）       行政部门，负责协调、监督和执行学校的行政管理工作，包括：党政办公室、党委组织部（学院人事处）、教师发展中心 、党委宣传部（统战部）、教务科研处 、合作交流中心 、学生工作部（学生工作处、武装部）、后勤基建管理处 、保卫处、招生就业处 、财务处 、纪检监察室 、审计室、工会、团委、质量管理中心（高职教育研究所）、资产管理中心（采购中心）、信息中心 、 图书馆 。

（二）教学部门，具有教育职能、科研职能、社会服务职能、文化传承职能和人才培养，包括：继续教育学院（培训中心）、二级学院（安全管理学院、应急救援学院、信息安全学院、建筑工程学院、智能制造学院、汽车工程学院、马克思主义学院（课程思政教学研究中心） 、通识教育学院。

第二部分：广西安全工程职业技术学院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

广西安全工程职业技术学院2025年总收入34213.09万元，总支出34213.09万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长2965.24万元，增长9.49％。增长原因主要为2025年招生人数增加和自治区本级财政加大了对高等职业教育的投入。总支出较上年增长同比增加2965.24万元，增长9.49％。增长原因主要为学校每年教学设备更新；以及学校招生规模已接近学校在用实训楼承载的上限，学校加大了校园建设投入。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入34213.09万元，较上年增长2965.24万元，增长9.49％。增长原因主要为2025年招生人数增加和自治区本级财政加大了对高等职业教育的投入。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入15815.18万元，同比增加1076.70万元，增长7.31％。增长主要原因是因学生人数增加而随之自治区生均定额和中央资助金的增加。

（二）财政专户管理资金收入17577.64万元，同比增加2777.64万元，增长18.77％。增长原因主要为学校2025年学生招生人数增加；以及2024年学校启用了全新的学费收缴信息系统，学生缴费比例大幅增加，预计2025年学生缴费的时效性将得到有效保障。

（三）单位资金收入820.26万元，同比减少889.10万元，下降52.01％，减少的原因是学校部分对外承租的商铺因学校规划验收工作的原因暂不对外承租。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出34213.09万元，较上年增长2965.24万元，增长9.49％，增长原因主要为学校每年教学设备更新；以及学校招生规模已接近学校在用实训楼承载的上限，学校加大了校园建设投入。

单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.高等职业教育类科目支出34008.51万元，占本年支出预算99.40％，同比增加2961.27万元，增长9.54％，增长原因主要为学校每年教学设备更新；以及学校招生规模已接近学校在用实训楼承载的上限，学校加大了校园建设投入。

2.卫生健康支出54.98万元，占支出总预算0.16％，同比增加0.8万元，增长1.48％，原因是在编在职人员人数较上年增加，同时计提基数增加；

3.住房保障支出89.16万元，占支出总预算0.26％，同比增加1.30万元，增长1.48％，原因是在编在职人员人数较上年增加，同时计提基数增加。

4.社会保障和就业支出60.44万元，占支出总预算0.18％，同比增加0.87万元，增长1.49％，原因是在编在职人员人数较上年增加，同时计提基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算17441.37万元，占本年支出预算50.98％，同比减少299.41万元，减少1.69％。减少主要原因为2025年我校压缩公用经费，厉行节约，减少开支。其中：

人员经费预算13533.48万元，占基本支出预算77.59％，同比增加1204.22万元，增长9.77％。增长主要原因为编外人员增加，人员经费也相应增加。其中：工资福利支出预算13380.51万元，占基本支出预算76.72％，同比增加1190.09万元，增长9.76％；增加主要原因为编外人员增加，人员经费也相应增加。对个人和家庭的补助预算138.84万元，占基本支出预算0.74％，同比增加8.13万元，增长5.86％。增长主要原因是因为在编人员人数较上年增加，同时人员基本工资增加，对个人和家庭的补助也相应增加。

公用经费（商品和服务支出）预算3907.89万元，占基本支出预算22.41％，同比减少1503.63万元，减少27.79％。减少原因为2025年我校严控公用经费，厉行节约，减少开支。

2.项目支出预算

项目支出预算16771.72万元，占本年支出预算49.02％，同比增加3264.66万元，增长24.17％。增长原因主要为编外长聘人员经费预算结构改变，以及学校每年教学设备更新；以及学校招生规模已达学校在用校舍承载的上限，学校加大了校园建设投入。

四、政府性基金预算支出情况说明

我校2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我校2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费

我校2025年事业单位运行经费主要包括办公费432.03万元、印刷费141.62万元、水费121.88万元、电费368.5万元、邮电费127.12万元、差旅费528.98万元、维修(护)费934.17万元、会议费3.98万元、培训费124.22万元、公务接待费10.13万元、专用材料费370.60万元、劳务费450.89万元、公务用车运行维护费6.62万元、其他交通费用135.67万元、租赁费27.26万元。我校2025年事业单位运行经费预算3783.67万元，较上年减少1507.41万元，减少28.49%，减少的主要原因是2025年我校压缩运行经费，厉行节约。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算6,832.27万元，同比减少2011.82万元，减少22.75％；减少主要原因为我校工程类采购减少。其中：货物采购4761.18万元，占政府采购预算69.69％；工程采购1,087.00万元，占政府采购预算15.91％；服务采购984.09万元，占政府采购预算14.40％。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年实有在编车辆2辆，用途为一般业务用车，车辆类型包括轿车、经济型车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我校2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目46个，预算资金16771.72万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西安全工程职业技术学院2025年预算公开报表

详见附件。

    附件：广西安全工程职业技术学院2025年单位预算公开报表