目录

第一部分：广西安全工程职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西安全工程职业技术学院2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西安全工程职业技术学院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西安全工程职业技术学院概况

一、主要职能

广西安全工程职业技术学院是2017年3月由广西壮族自治区人民政府批准设立的公办全日制普通高等院校，由广西壮族自治区人民政府与国家应急管理部共建，由自治区应急管理厅举办、建设和管理，自治区教育厅业务指导，是全国第三所安全类高职学院。学院以开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新、以培养高等学历技能人才和国际交流合作为基本职能。从2016年4月开工建设到2017年9月开门办学，学院仅用一年半时间完成征地、机构设立和一期工程建设，创造了南宁教育园区第一个入园、第一个签订协议、第一个开工建设等“五个第一”，创造了广西高校建设的最快速度，成为南宁教育园区乃至全区高职院校学习的榜样和追赶的目标。

学院地处南宁教育园区，交通便利，风景优美。校园占地面积1060亩，规划总建筑面积28.77万平方米，规划总投资9.68亿元，目前已建成教学、运动、实训、住宿、行政等五个功能区。现有在校生14200人，预计2023年在校生将达到16300人。

二、部门决算单位构成

组成本部门的单位仅自治区本级一个单位，没有下属二级预算单位。学院设立安全工程系、电子与信息安全系、建筑与测绘安全系、机械与电气工程系、公共基础部和思想政治理论课教学部6个系部，14个党政管理机构，3个教学教辅机构。

第二部分：广西安全工程职业技术学院2022年部门决算报表

（具体见附件）

第三部分：广西安全工程职业技术学院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入27019.90万元，其中本年收入26004.34万元, 较2021年度决算数增加376.42万元，增长1.47%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入12875.94万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2227.65万元，增长20.92%，主要原因为因学生人数增加，生均定额拨款增加；同时两个专业获得教育厅专项资金。

2.上级补助收入0万元，与去年持平。

3.事业收入8700.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，为本院开展教学活动所取得的学费、住宿费等收入。较2021年度决算数增加734.40万元，增长9.22%，主要原因为2022年扩大招生规模，学费随着学生人数增加而增加。

4.经营收入为247.48万元，较2021年度决算数减少651.51万元，下降72.47%，主要原因为学院改变学生食堂经营模式，食堂经营收入减少。

5.其他收入680.92万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少434.12万元，下降38.93%，主要原因为因疫情影响退还学院部分商铺租户租金，导致租金收入减少。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，与去年持平。

7.年初结转和结余1015.56万元，为年度预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加874.50万元，增长619.90%，主要原因为项目本身的跨度比较长。

8.追加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3500万元，为学院获得的自治区专项政府债务并用于支付学院基本建设的专项资金。较2021年度决算数减少1500万元，下降30%，主要原因为校园建设已基本完成，统筹投入减少。

（二）本部门2022年度总支出23840.07万元,较2021年度决算数减少886.16万元，下降3.58%。支出具体情况如下：

1.教育支出22636.83万元，主要用于日常教学支出。较2021年度决算数增加2975.57万元，增长15.13%，主要原因为办学规模扩大，教学投入增大。

2.社会保障和就业支出27.23万元，主要用于在职职工职业年金缴费，较2021年度决算数增加27.23万元.主要原因为2022年度将在职职工职业年金编入基本支出，增加社会保障和就业支出27.23万元。

3.卫生健康支出25.18万元，主要用于在职职工医疗保险缴费，较2021年度决算数增加0.40万元，增长1.61%，与上年基本持平。

4.住房保障支出150.84万元，主要用于保障性租赁住房建设和在职职工住房公积金支出，较2021年度决算数增加110.65万元，增长275.32%，主要原因为增加保障性租赁住房建设支出。

5.其他支出1000.00万元，主要为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出用于学院建设项目支出，较2021年度决算数减少4000.00万元，下降80%，主要原因为校园已经完成大部分建设，待付款存量减少及部分工程结算未完成。

（三）本部门2022年度结转结余3179.83万元，具体情况如下：

1.结余分配0万元，与去年持平。

2.年末结转和结余3179.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为非财政拨款结转和结余。较2021年度决算数增加2164.27万元，增长213.11%，主要原因为部分工程结算未完成，导致学院建设专项债结转。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

学院2022年度一般公共预算财政拨款支出12914.62万元，较2021年度决算数增加2325.01万元，增长21.96%。其中：基本支出4198.72万元，项目支出8715.90万元。

学院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9567.64万元，支出决算为12914.62万元，完成年初预算的134.98%，决算比预算增加3346.98万元，其中：

（一）教育支出年初预算为9501.62万元，支出决算为12738.60万元，完成年初预算的134.07%。主要原因为财政拨款专项经费通过年中追加的形式下达3236.98万元。

（二）卫生健康支出年初预算为25.18万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算为40.84万元，支出决算为150.84万元，完成年初预算的369.34%。主要原因为财政拨款专项经费通过年中追加保障性安居工程2021年第三批(保障性租赁住房)建设项目110万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4198.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为463.17万元，支出决算为463.17万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭的补助年初预算为17.02万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的100%。

（三）商品和服务支出年初预算为3718.54万元，支出决算为3718.54万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

学院政府性基金年初预算为0万元，2022年支出决算数为1000.00万元，主要为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，用于投入学院校区建设。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

学院2022年度国有资本经营预算支出 0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

学院2022年未安排“三公”经费支出。2021年度支出决算数为16万元，全部为公务用车运行维护费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

学院2022年度无机关运行经费支出。      

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额3424.31万元，其中：政府采购货物成交3424.31万元、政府采购工程成交0万元、政府采购服务成交0万元。授予中小企业合同金额3424.31万元，其中：授予小微企业合同金额2461.69万元，占政府采购支出总额的71.89%。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，学院共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备21台。

（三）预算绩效管理工作情况说明。

根据全面实施预算绩效管理要求，学院对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及38个预算项目，涉及资金25803.41万元，自评覆盖面100%，项目自评得分平均分为92.47分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度部门决算公开表